Dentro del menú donde dice datos del cliente se busca el cliente poniendo el nombre o simplemente dando ENTER el cual te muestra la lista de clientes una vez seleccionado el cliente se tiene que seleccionar el concepto que se utilizara en caso de ocupar un concepto diferente se tiene que dar de alta en el menu de CATALOGOS-Conceptos N Cred.
Una vez seleccionado el cliente y el concepto pasamos a seleccionar la factura que genera la nota de crédito dando clic en el icono de lupa ubicado de lado derecho.
En la siguiente pantalla se procede buscar a la factura el cual tiene dos formas de búsqueda una es poner el numero de la factura en caso que la tengamos bien identificada de lo contrario se puede buscar en un rango definido por meses y dar clic en continuar.
Seleccionamos la factura que está dando origen a la nota de crédito y se tiene que ingresar el monto de la nota de crédito y también una observación se lo queremos.
En el menú de Aplicar A sirve para en caso de que tengamos facturas pendientes de pago poder utilizar el monto de la nota de crédito y se aplique a la que se debe o en su caso a la misma factura que género la nota de crédito.
Para realizar este proceso se tiene que dar clic en donde están las 2 flechas para actualizar los documentos que se puede aplicar la nota de crédito y se selecciona, una vez seleccionado se agrega la cantidad a aplicar y se da clic en guardar.
Las notas de crédito afectan CXC.